Orden de Compra. Nº4134-109-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 4134-40-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4134-109-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4134-40-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas La compra de Material de Construcción para depto.social, para ser entregados a Familias de la comuna, Solic. Nºs. 76,74,73,
Proveniente de Licitación 4134-40-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNI-SAGRADA FAMILIA ADQUISICIONES MUNICIPAL
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna -1
Impuesto 143245,5866
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social TORAL HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.391.090-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
13215 - TAPA ELABORADA 1x43,2xmts1180Unidad13215 - TAPA ELABORADA 1x43,2xmtsTablas de Tapas 1x4x3,20 en bruto $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.600 $ 495.801
11121610
13209 - TABLA P/CIELO 1/2 X 4 X 3,2 MTS.40Unidad13209 - TABLA P/CIELO 1/2 X 4 X 3,2 MTS.Tablas de Cielo $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.560 $ 29.578
30111601
11753 - CEMENTO MELON26Unidad11753 - CEMENTO MELONCemento $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.030 $ 95.041
30141507
11853 - PLANCHA TECHNOPLAC LISA 3,5 1,2X2,441Unidad11853 - PLANCHA TECHNOPLAC LISA 3,5 1,2X2,4Plancha de Internil (3,5)1.08 x2.42 $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.913 $ 130.924
31161503
11320 - CLAVO TERRANO DE 1 1/2"1kilogramo11320 - CLAVO TERRANO DE 1 1/2"clavos terrano $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.076 $ 1.076
31161503
11275 - CLAVOS DE 3"2kilogramo11275 - CLAVOS DE 3"Kilos de Clavos 3" $ 752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504 $ 1.504
Total Neto $ 753.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.246
TOTAL OC $ 897.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.