1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-1092-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-09-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTÍCULOS DE EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-001-000-000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 1255900 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SPOMO Razón Social JIMENEZ Y CIA LTDA R.U.T. 85.532.100-9 Sucursal SPOMO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 100 Unidad no definida   COLCHON BON 1 1/2 PLAZAS * 15 $ 40.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.030.000 $ 4.030.000 52121505 Almohadas 100 Unidad no definida   ALMOHADA 50 * 70 MICROFIBRA $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000 52121508 Mantas o frazadas 200 Unidad no definida   FRAZADA DOBLE FAZ 1 1/2 PLAZA $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000 52121509 Sábanas 100 Unidad no definida   SABANA IBIZA 1 1/2 PLAZAS $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190.000 $ 1.190.000

Total Neto	$ 6.610.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.255.900
TOTAL OC	$ 7.865.900