1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-115-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2016 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO A LLICO, PROGRAMA DE VERANO 03/02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-46-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor barancibia Razón Social OCTAVIO DEL CARMEN ARANCIBIA INOSTROZA R.U.T. 8.466.133-3 Sucursal barancibia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 9 Unidad no definida MINIBUSES desde Santa Adriana, El Cerrillo, La Higuerilla, Santa Rosa, San Juan, Colín, Trinidad, Santa Ana, Los Quillayes, La Quebrada, Villa Prat, Santa Emilia, plaza de Sagrada Familia, pasando por Vichuquen a Llico, salida a las 07:00 hrs. regreso a las 20:00 hrs.   $ 157.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.413.000 $ 1.413.000

Total Neto	$ 1.413.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.413.000

Justificación de exención de impuesto