1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-117-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2011 Nombre de la Orden de Compra FOCOS PARA GIMNASIO SANTA ROSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO.ADMINISTRACION- ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 15055,6 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fast&Electric ltda. Razón Social FAST & ELECTRIC LIMITADA R.U.T. 77.690.600-k Sucursal Fast&Electric ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101614 ampolletas de haluro-metálico 2 Unidad Pantalla aluminio 16", domo p/campana aluminio 16" E-40 y ampolleta 105w E40 VKB, según cotización   $ 39.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.240 $ 79.240

Total Neto	$ 79.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.056
TOTAL OC	$ 94.296