1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-120-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4134-43-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere material de construcción para ser entregados a familias como ayuda reparación y mantención en casa habitacionales a traves del Depto.Social Solic.Nº 84-85 -86 Proveniente de Licitación 4134-43-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO.ADMINISTRACION- ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna -1 Impuesto 110504 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARMEN LUISA VIAL BARAONA R.U.T. 5.019.759-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 cemento bolsas 16 Bolsa cemento bolsas cemento $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600 11121611 Tablero de partículas ecoplac 8mm 1.o8 x 2.42 200 Plancha Tablero de partículas ecoplac 8mm 1.o8 x 2.42 Ecoplac de 8 mm 1.08 x 2.42 $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.000 $ 536.000

Total Neto	$ 581.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.504
TOTAL OC	$ 692.104