1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-1218-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL PATENTE HLGY-25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-30-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 218348 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Antonio Razón Social Carlos Antonio Labra Herrera R.U.T. 16.289.731-4 Sucursal Carlos Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 1 Unidad no definida - 06 neumáticos 7.00R16 Goodride mixto - 04 rectificados tambores frenos - 04 juegos de embalatados - 02 grasas SKF grafitada litio - 06 balanceo de neumáticos camión - bus - 06 montaje de neumáticos - 01 alineación dirección - 01 obra de mano De acuerdo a presupuesto adjunto N°706 del Proveedor.   $ 1.149.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.149.200 $ 1.149.200

Total Neto	$ 1.149.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.348
TOTAL OC	$ 1.367.548