1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-1238-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL PATENTE FRPC-51 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-30-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 18354 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Antonio Razón Social Carlos Antonio Labra Herrera R.U.T. 16.289.731-4 Sucursal Carlos Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 1 Unidad no definida - 01 aceite motor - 01 filtro aceite - 02 ampolletas 12 vol - 02 aceites 15W40 - 01 enchufe conector - 01 obra de mano De acuerdo a presupuesto adjunto N°721 del Proveedor. - 01 aceite motor - 01 filtro aceite - 02 ampolletas 12 vol - 02 aceites 15W40 - 01 enchufe conector - 01 obra de mano De acuerdo a presupuesto adjunto N°721 del Proveedor. $ 96.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.600 $ 96.600

Total Neto	$ 96.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.354
TOTAL OC	$ 114.954