1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-126-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESDE 666277-44-LE17 AGO.SEP.OCT. 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-44-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC - LICITACIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAGRADA FAMILIA R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAGRADA FAMILIA R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 475311,98 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Avendaño Hermanos Ltda Razón Social AVENDANO HERMANOS LIMITADA R.U.T. 78.775.680-8 Sucursal Avendaño Hermanos Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 192434 Unidad FACTURA N°12438, AGOSTO- SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018. FACTURA N°12438, AGOSTO- SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018. $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.501.642 $ 2.501.642

Total Neto	$ 2.501.642
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 475.312
TOTAL OC	$ 2.976.954