1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-1297-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROYECTO ORATORIO DE LA PEREGRINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Curicó Impuesto 223401,62 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DIMAC LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ALFONSO DE LA TORRE E R.U.T. 89.161.000-9 Sucursal FERRETERIA DIMAC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31371107 Ladrillos formados 4100 Unidad no definida   ladrillo fiscal, incluye despacho y descarga al sector de El Durazno. $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.025.000 $ 1.023.278 10121505 Heno 15 Unidad no definida   fardo de pasto, incluye despacho y descarga al sector de El Durazno. $ 10.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.520 $ 152.520

Total Neto	$ 1.175.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.402
TOTAL OC	$ 1.399.200