1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-1395-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4134-83-LE24 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4134-83-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-50-000-000-000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 1912293 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hiaguilerar Razón Social HERIBERTO IVÁN AGUILERA REYES R.U.T. 12.420.997-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal hiaguilerar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES, para llevar a cabo proyecto “Mantención de áreas verdes y adquisición de insumos para diversos sectores de la comuna, de acuerdo a especificaciones técnicas del proceso licitatorio. PLAZO DE ENTREGA 10 DÍAS CORRIDOS. ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES, para llevar a cabo proyecto “Mantención de áreas verdes y adquisición de insumos para diversos sectores de la comuna, de acuerdo a especificaciones técnicas del proceso licitatorio. PL $ 10.064.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.064.700 $ 10.064.700

Total Neto	$ 10.064.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.912.293
TOTAL OC	$ 11.976.993