1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-1414-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN DESDE 666277-44-LE17 MARZO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-44-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC - LICITACIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAGRADA FAMILIA R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAGRADA FAMILIA R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 337607,01 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Avendaño Hermanos Ltda Razón Social AVENDANO HERMANOS LIMITADA R.U.T. 78.775.680-8 Sucursal Avendaño Hermanos Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 136683 Unidad FACTURA N°117814, MARZO 2018. FACTURA N°117814, MARZO 2018. $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.776.879 $ 1.776.879

Total Neto	$ 1.776.879
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 337.607
TOTAL OC	$ 2.114.486