1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-170-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE BOMBA DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 58110,74 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIEGO INSUMOS Razón Social SOCIEDAD DE INSUMOS DE RIEGO LIMITADA R.U.T. 76.580.522-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIEGO INSUMOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad HORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA CENTRIFUGA CPM 170 1.5 HP, MARCA PEDROLLO $ 290.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.846 $ 290.846

Total Neto	$ 290.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.000
IVA  19  %	$ 58.111
TOTAL OC	$ 363.957

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.065.921-7 Ver adjunto