1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-190-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4134-29-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4134-29-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO.ADMINISTRACION- ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 4322,5 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCAN Razón Social JAIME ALVARADO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.360.240-9 Sucursal ALCAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151701 Hilo de lana 50 Unidad hilos para bordar (tonos matizados y colores surtidos)   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 44121618 Tijeras 5 Unidad tijeras metálicas para género   $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250 53141627 Agujas de ganchillo 5 Unidad crochet Nº 0   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250 60122003 Agujas de coser a mano 5 Par palillos para tejer Nº 3 1/2   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250

Total Neto	$ 22.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.322
TOTAL OC	$ 27.072