1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-194-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4134-125-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIALES PARA AYUDAS SOCIALES Y MULTICANCHA SAN JOSE PETEROA Proveniente de Licitación 4134-125-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNI-SAGRADA FAMILIA ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna -1 Impuesto 25315,22 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Comercializadora Isla Grande Ltda R.U.T. 76.188.420-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 14 Bolsa Cemento cemento $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.230 $ 48.230 31231312 Tubería de cemento 5 Unidad Tubería de cemento tubos de cemento comprimido 0,30 x 1 mt $ 5.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.110 $ 28.110 31231312 Tubería de cemento 3 Unidad Tubería de cemento tubos de hormigón de 0,80 x 1 mt $ 18.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.898 $ 56.898

Total Neto	$ 133.238
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.315
TOTAL OC	$ 158.553