1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-196-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4134-126-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION PARA AYUDAS SOCIALES Y SEDE SOCIAL SANTA ANA Proveniente de Licitación 4134-126-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNI-SAGRADA FAMILIA ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna -1 Impuesto 46199,64 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Comercializadora Isla Grande Ltda R.U.T. 76.188.420-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 21 Bolsa Cemento cemento $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.345 $ 72.345 31231312 Tubería de cemento 6 Unidad Tubería de cemento tubos de cemento comprimido 0,80 x 1 mt $ 18.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.796 $ 113.796 30131501 Bloques de cemento 45 Metro Lineal Bloques de cemento solerillas para construcción de áreas verdes $ 1.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.015 $ 57.015

Total Neto	$ 243.156
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.200
TOTAL OC	$ 289.356