1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-25-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PERNOS Y CABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 63865,5322 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DIMAC LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ALFONSO DE LA TORRE E R.U.T. 89.161.000-9 Sucursal FERRETERIA DIMAC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161601 Pernos de anclaje 72 Unidad no definida   PERNO ANCLAJE 3/8 X 5 CON GOLILLA Y TARUGO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.272 $ 151.260 26121613 Cable aislado o forrado 100 Metro Lineal   CABLE TRIPLE X 4 MM. $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.900 $ 184.874

Total Neto	$ 336.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.866
TOTAL OC	$ 400.000