1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-252-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4134-40-LE19 SUMINISTRO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4134-40-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 201996,6 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 133511008 Razón Social VICTOR ENRIQUE LIZANA BRIONES R.U.T. 13.351.100-8 Sucursal 133511008 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 88595 Unidad servicios de impresión y fotocopiado mes de febrero de 2020, área municipal. Según anexo de contadores, con visto bueno de informática. servicios de impresión y fotocopiado mes de febrero de 2020, área municipal. Según anexo de contadores, con visto bueno de informática. $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.063.140 $ 1.063.140

Total Neto	$ 1.063.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.997
TOTAL OC	$ 1.265.137