1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-256-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4134-163-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE REQUIERE LA ADQUISICION DE MATERIALES AMPLIACION ENTRADA CALLEJON LA ISLA (CAMIONES) SOLIC. Nº 427 D.O.M. Proveniente de Licitación 4134-163-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNI-SAGRADA FAMILIA ADQUISICIONES MUNICIPAL Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna -1 Impuesto 23871,98 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CASA FRANCO SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 80.190.500-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento POLPAICO 10 Bolsa Cemento POLPAICO cemento marca nacional $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.820 11162108 malla CERCO 1 Unidad malla CERCO malla galvanizada 15 x 5 mts (para cierro) $ 21.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.134 $ 21.134 31111706 PILAR 75X75X2MMX6MTS 4 Metro Lineal PILAR 75X75X2MMX6MTS pilar metálico 70 x 70 x 1,5mm $ 16.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.688 $ 66.688

Total Neto	$ 125.642
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.872
TOTAL OC	$ 149.514