1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-287-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 17106,46 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sara jovana Razón Social SARA JOVANA MUÑOZ VERGARA R.U.T. 15.144.167-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sara jovana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 3 Caja   STARBUCKS VANILLA LATTE CAJA 4 SOBRES $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.287 $ 7.287 50201706 Café 3 Caja   CAJA NESCAFE CAPPUCCINO 8 SOBRES $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.193 $ 8.193 50201706 Café 1 Tarro   NESCAFE TRADICION TARRO 170 GRS. $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.840 $ 5.840 50201706 Café 1 Tarro   NESCAFE DESCAFEINADO TARRO 170 GRS $ 6.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.630 $ 6.630 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 Bolsa   AZUCAR IANSA 1 KG. $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.436 50161510 Sacarina o sucralosa 1 Botella   ENDULZANTE IANSA CERO K STEVIA 180 ML. $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.807 $ 1.807 50201713 Bolsitas de te 1 Caja   TE SUPREMO CEYLAN PREMIUM 100 BOLS. $ 4.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.471 $ 4.471 50201710 Té de hierbas 2 Caja   TE SUPREMO HIERBAS MANZANILLA 20 UNID. $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504 50201710 Té de hierbas 1 Caja   TE SUPREMO HIERBAS 8 HIERBAS 20 UNID $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252 50201713 Bolsitas de te 1 Caja   TE SUPREMO HIERBAS FRUTAS TROPICALES 20 UNID. $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2 Bolsa   BOCADITOS MEMBRILLO ARCOR 300 GRS. $ 1.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2 Paquete   GALLETA CON AVENA Y CHOCOLATE 150 GRS. NUTRA BIEN $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2 Paquete   GALLETAS NUTRA BIEN CON ALMENDRAS 0% 128 GRS. $ 1.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.974 $ 2.974 50202301 Agua 2 Botella   CACHANTUN MAS CITRUS 1.6 LTS $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336 50202301 Agua 2 Botella   CACHANTUN MAS GRANADA 1.6 LTS $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336 50202311 Bebidas 2 Botella   COCA COLA ORIGINAL 1.5 LT DESECHABLE $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344 50202301 Agua 2 Botella   CACHANTUN MAS UVA 1.6 LTS. $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336 50181905 Galletas dulces o pastelitos 25 Unidad   BROWNIE SURTIDOS 62GR NUTRA BIEN $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.750 14111705 Servilletas de papel 2 Paquete   SERVILLETA NOVA CLASICA COCKTAIL 50 UNID. $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 656 50202307 Chocolate u otras bebidas calientes 1 Bolsa   MILO ACTIV-GO TARRO 700 GR $ 7.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250 14111703 Toallas de papel 2 Unidad   TOALLA NOVA ULTRA GIGANTE 70 METROS $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690 $ 4.690

Total Neto	$ 90.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.106
TOTAL OC	$ 107.140

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.144.167-k Ver adjunto