1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-292-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4134-57-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4134-57-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO.ADMINISTRACION- ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Prestación del servicio La prestación del servicio debe ser coordinada por el Encargado de RPODESAL 2, Sr. Cristian Bustamante. 075-545815 ó cbustamante@sagradafamilia.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 85621785 Razón Social ROSSANA CRISTINA DEL CARMEN SORIANO LOPEZ R.U.T. 8.562.178-5 Sucursal 85621785 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad Capacitación en manejo de hortalizas, según requerimientos adjuntos   $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.400
TOTAL OC	$ 428.400