1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-309-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS, PMJH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 92604,1 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLEDAD ANDREA HERRERA INOSTROZA Razón Social SOLEDAD ANDREA HERRERA INOSTROZA R.U.T. 19.392.337-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOLEDAD ANDREA HERRERA INOSTROZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad no definida -6 unid.Bebidas coca cola de 3 litros o su equivalente -24 paquetes Mil hojas manjar agua de piedra 6 unidades 230 gramos ENTREGA N°4 DEBERAN SER ENTREGADOS EN SU TOTALIDAD EL 17 DE JUNIO DEL 2026 EN DEPENDENCIAS DE LA OFICINA DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR $ 95.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.090 $ 95.090 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad no definida -1 tarro de Nescafé descafeinado de 170 gramos -1 caja deTe Lipton Yellow Label 100 unidades -1 kilo Azúcar Iansa -12 display de Brownie original nutra bien 12 unidades, 62 gramos -24 pack de Jugos néctar watts 6 unidades 200 cc cada unidad sabores durazno, piña y naranja ENTREGA N°1 DEBERAN SER ENTREGADOS EN SU TOTALIDAD EL 08 DE MAYO DEL 2026 EN DEPENDENCIAS DE LA OFICINA DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR $ 187.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.800 $ 187.800 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad no definida -6 unid. Bebidas coca cola de 3 litros -24 paquetes Chilenitos merengue manjar agua de piedra 6 unidades 230 gramos ENTREGA N°2 DEBERAN SER ENTREGADOS EN SU TOTALIDAD EL 20 DE MAYO DEL 2026 EN DEPENDENCIAS DE LA OFICINA DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR $ 82.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.100 $ 82.100 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad no definida -6 sachet Queso Río Bueno 26 laminas 500 gramos -18 sachet Jamón acaramelado super cerdo 150 gramos 8 laminas -12 bolsas Pan de molde blanco los castaños receta tradicional 570 gramos -1 caja Té Lipton Yellow Label 100 unidades ENTREGA N°3 DEBERAN SER ENTREGADOS EN SU TOTALIDAD EL 03 DE JUNIO DEL 2026 EN DEPENDENCIAS DE LA OFICINA DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR $ 122.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.400 $ 122.400

Total Neto	$ 487.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.604
TOTAL OC	$ 579.994

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 19.392.337-2 Ver adjunto