1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-326-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ESCRITORIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-30-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 86857,12668 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA R.U.T. 77.730.550-6 Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 4 Unidad no definida Resmas tamaño Carta marca equalit   $ 22.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.760 $ 90.760 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 5 Caja Resmas tamaño Oficio marca equalit   $ 26.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.450 $ 134.450 44103103 Tóner 6 Cartucho toner color negro para impresora canon LBP 6000   $ 38.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.930 $ 231.933

Total Neto	$ 457.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.857
TOTAL OC	$ 544.000