1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-344-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2018 Nombre de la Orden de Compra KIT ATENCIÓN DE PUBLICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-42-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 36633,33 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CURICO LIBROS Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD R.U.T. 76.068.648-4 Sucursal CURICO LIBROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111535 Papeles de telegrama 1 Unidad no definida rollo atención público su turno x 3000 ud blanco rollo atención público su turno x 3000 ud blanco $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269 43211903 Monitores de pantalla táctil 1 Unidad no definida pantalla electrónica C/3 pulsadores atención público pantalla electrónica C/3 pulsadores atención público $ 162.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.176 $ 162.176 44121633 Dispensador de estampillas 1 Unidad no definida dispensador de números (atención de público) dispensador de números (atención de público) $ 28.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.362 $ 28.362

Total Neto	$ 192.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.633
TOTAL OC	$ 229.440