1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-355-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2026 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PAPEL PARA PLOTTER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 11176,75 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GIORGIO MARKET CHILLÁN Razón Social LIBRERÍA GIORGIO CHILLÁN LIMITADA R.U.T. 77.547.399-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GIORGIO MARKET CHILLÁN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 5 Rollo HORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 15:00 a 16:00 PAPEL PLOTTER 0,914X50 MT 75 GR BLANCO NACIONAL. Marca: ENGATEL $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.825 $ 58.825

Total Neto	$ 58.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.177
TOTAL OC	$ 70.002