1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-36-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-01-2014 Nombre de la Orden de Compra VIAJE ESPECIAL SANTA CARMEN A ILOCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRUNILDE DEL CARMEN RAMIREZ GUERRERO Razón Social BRUNILDE DEL CARMEN RAMIREZ GUERRERO R.U.T. 6.566.211-6 Sucursal BRUNILDE DEL CARMEN RAMIREZ GUERRERO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida CONTRATACION DE 1 BUS TRASLADO DESDE SANTA CARMEN A ILOCA 37 PERSONAS TALLER FEMENINO M-LIGHT DIA 26 DE ENERO DEL 2014 ,   $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 160.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 160.000

Justificación de exención de impuesto