1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-366-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2011 Nombre de la Orden de Compra FERTILIZANTES CULTIVOS USUARIOS PRODESAL 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO.ADMINISTRACION- ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 6466,386546 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGRIGOBER Razón Social GONZALO ANDRES BERNALES MOREIRA R.U.T. 14.054.243-1 Sucursal AGRIGOBER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101608 Servicios de producción de fertilizantes 3 Litro Foxfimax en envases de 1 litro cada uno   $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.689 $ 22.689 73101608 Servicios de producción de fertilizantes 3 Litro Nitrofoska en envases de un litro cada uno   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.346 $ 11.345

Total Neto	$ 34.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.466
TOTAL OC	$ 40.500