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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4134-369-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE HORMIGON H-20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad Sagrada Familia
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R.U.T. |
69.110.200-9 |
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Dirección de Facturación |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
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Comuna |
Sagrada Familia
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Impuesto |
115561,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Francisco 40 Sagrada Familia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO | ENTREGA PREVIA COORDINACION CON LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES. |
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Proveedor |
CONSEUL |
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Razón Social |
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS URRA LOPEZ SPA
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R.U.T. |
78.174.603-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSEUL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111501
| Hormigón aireado | 5 | Metro Cúbico | Hormigón premezclado H-20, entregados previa coordinación con la Dirección de Servicios Generales, para trabajos de habilitación de espacio físico para uso de generador municipal, ubicado en estacionamiento municipal, calle Valdivia, Sagrada Familia. | SUMINISTRO HORMIGÓN HN20 |
$ 121.644,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 608.220
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$ 608.220
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Total Neto
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$ 608.220
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 115.562
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$ 723.782
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.