1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-382-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2018 Nombre de la Orden de Compra VOLANTES Y TRIPTICOS FIESTA DE LA CHICHA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC NORAMBUENA ALDANA LTDA Razón Social SOC NORAMBUENA ALDANA LTDA R.U.T. 85.641.100-1 Sucursal SOC NORAMBUENA ALDANA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141618 Agencias de marketing de ventas, incluidas las imp 4000 Unidad no definida volante 20x15 cm 4/4 color, papel couché volante 20x15 cm 4/4 color, papel couche $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000 80141618 Agencias de marketing de ventas, incluidas las imp 4000 Unidad no definida triptico tamaño carta (abierto) 4/4 color, papel couché triptico tamaño carta (abierto) 4/4 color, papel couché $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.000 $ 184.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800