1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-383-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PROGRAMA HABITABILIDAD DESDE 4134-20-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4134-20-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 3870571,7 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EL MIMBRAL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LIMITADA R.U.T. 76.004.335-4 Sucursal COMERCIAL EL MIMBRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad Se realizaran las solicitud de despacho a correo electrónico indicado en la ficha de identificación del oferente (VER BASES) Compra de diversos materiales de construcción $ 20.371.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.371.430 $ 20.371.430

Total Neto	$ 20.371.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.870.572
TOTAL OC	$ 24.242.002