1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-397-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE RETROEXCAVADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-15-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 393015,95 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Antonio Razón Social Carlos Antonio Labra Herrera R.U.T. 16.289.731-4 Sucursal Carlos Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101509 Retroexcavadoras 1 Unidad no definida -Mantención de motor, -Mantención sistema hidráulico, -Mantención transmisión, -Diferenciales y cubos reductores, -Sistema eléctrico, -Reparación aire acondicionado, -Reparación de conjunto de dirección, Reparación de componentes de componentes hidráulicos. Incluye repuestos y mano de obra. De acuerdo a Orden de Trabajo N°357   $ 2.068.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.068.505 $ 2.068.505

Total Neto	$ 2.068.505
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 393.016
TOTAL OC	$ 2.461.521