1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-398-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ACTIVIDAD PROG. PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 82080 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ORLANDO Razón Social LUIS OR LANDO RIVEROS ANGULO R.U.T. 9.301.809-5 Sucursal LUIS ORLANDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 48 Unidad no definida Servicio de alimentación (incluido servicio de loza) para el día 31 de marzo, de acuerdo al siguiente detalle: DESAYUNO: té, café, leche, jugo, galletas, sándwich jamón/queso, tapadito de ave pimentón, torta, tortilla y pebre; ALMUERZO: bebidas, jugos, brochetas, empanadas, ceviche, carne al jugo con papas salteadas, ensaladas y helado   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000

Total Neto	$ 432.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.080
TOTAL OC	$ 514.080