1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-409-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-08-2014 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN CIRCOS PARA DÍA DEL NIÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna * Impuesto 558823,52949 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEONARDO RODRIGO CUBILLOS VARELA Razón Social LEONARDO RODRIGO CUBILLOS VARELA R.U.T. 13.983.204-3 Sucursal LEONARDO RODRIGO CUBILLOS VARELA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151601 Circos 1 Unidad no definida   Contratación de 1 circo con 2 funciones (desde las 11:00hrs a las 12:30hrs y de 17:00hrs. a 18:30hrs.), para el día Domingo 10 de Agosto en VILLA PRAT. $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672 90151601 Circos 1 Unidad   Contratación de 1 circo con 2 funciones (desde las 11:00hrs a las 12:30hrs y de 17:00hrs. a 18:30hrs.), para el día Domingo 10 de Agosto en SAGRADA FAMILIA. $ 1.260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.504 $ 1.260.504

Total Neto	$ 2.941.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.824
TOTAL OC	$ 3.500.000