1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-409-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-05-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 44227,25 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Isla Grande Ltda Razón Social COMERCIALIZADORA ISLA GRANDE LIMITADA R.U.T. 76.188.420-4 Sucursal Comercializadora Isla Grande Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad no definida   SERVICIO DE FLETE A SANTA ROSA Y COLÍN $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 31231312 Tubería de cemento 5 Tubo   TUBO D- 1000 X 1000 $ 36.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.775 $ 182.775

Total Neto	$ 232.775
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.227
TOTAL OC	$ 277.002