1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-436-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA PROGRAMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO.ADMINISTRACION- ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 39619,18 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GraficaDirecta Razón Social Andres Agurto R.U.T. 11.338.265-1 Sucursal GraficaDirecta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101905 Tazas para servicio de mesa 18 Unidad no definida TAZONES IMPRESOS TODO COLOR   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 53121501 Bolsos 15 Unidad no definida BOLSOS INSTITUCIONES   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 55121727 Letreros 1 Unidad no definida LETREROS EN ACRILICO DE 5 MM 0.6X0.4 MTS CON DISTANCIADORES DE ALUMINIO Y LOCOTIPO EN ADHISIVO IMPRESO   $ 52.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.522 $ 52.522

Total Neto	$ 208.522
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.619
TOTAL OC	$ 248.141