1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-448-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA DAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-42-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 43093,2825 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CURICO LIBROS Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD R.U.T. 76.068.648-4 Sucursal CURICO LIBROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101501 Mica 5 Unidad no definida caja mica tamaño carta lisas caja mica tamaño carta lisas $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.975 $ 41.975 11101501 Mica 5 Unidad no definida caja mica tamaño oficio lisas caja mica tamaño oficio lisas $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.175 $ 46.176 44122019 Cajas de archivo o accesorios 150 Unidad no definida caja archivo caja archivo $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.600 $ 138.656

Total Neto	$ 226.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.093
TOTAL OC	$ 269.900