1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-474-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2016 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CAMIONETA GREAT WALL (3) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-44-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 21337 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Antonio Razón Social Carlos Antonio Labra Herrera R.U.T. 16.289.731-4 Sucursal Carlos Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida 01 aceite motor - 01 filtro de aceite - 01 filtro bencina - 01 filtro aire y 01 ampolleta delantera. Según orden de trabajo N°512, de fecha 11.04.2016, del proveedor. 01 aceite motor - 01 filtro de aceite - 01 filtro bencina - 01 filtro aire y 01 ampolleta delantera. Según orden de trabajo N°512, de fecha 11.04.2016, del proveedor. $ 112.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.300 $ 112.300

Total Neto	$ 112.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.337
TOTAL OC	$ 133.637