1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-486-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE TECHO DESDE 4134-7-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4134-7-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 650957,1 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLANGE BERIOSKA Razón Social FERRETERIA DIEGO R.U.T. 18.796.343-5 Sucursal SOLANGE BERIOSKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101601 Barras de aleación ferrosa 1 Unidad Materiales para construcción de techo (VER BASES) oferta de acuerdo a lo solicitado $ 3.426.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.426.090 $ 3.426.090

Total Neto	$ 3.426.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 650.957
TOTAL OC	$ 4.077.047