1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-532-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y ARTEFACTOS DOM DESDE 4134-33-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4134-33-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 635793,39 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Víctor Caro Razón Social Víctor Manuel Caro Acevedo R.U.T. 4.452.773-1 Sucursal Víctor Caro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad Se requiere la compra de diversos materiales y artefactos para implementación de oficinas y baño (DETALLE EN BASES) MATERIALES DIVERSOS PARA REPARACIÓN DEPARTAMENTO DE OBRAS $ 3.346.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.346.281 $ 3.346.281

Total Neto	$ 3.346.281
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 635.793
TOTAL OC	$ 3.982.074