1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-546-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2016 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN JEEP KOLEOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-44-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 52223,97 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Antonio Razón Social Carlos Antonio Labra Herrera R.U.T. 16.289.731-4 Sucursal Carlos Antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174212 Conjuntos de la columna de dirección 1 Unidad no definida bandeja de dirección lado izquierdo, según orden de trabajo N°542. bandeja de dirección lado izquierdo, según orden de trabajo N°542. $ 224.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.863 $ 224.863 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida mano de obra, según orden de trabajo N°542. mano de obra, según orden de trabajo N°542. $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 274.863
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.224
TOTAL OC	$ 327.087