1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-548-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-06-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TUBOS DE HORMIGÓN, AYUDAS SOCIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 18808,29 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Isla Grande Ltda Razón Social COMERCIALIZADORA ISLA GRANDE LIMITADA R.U.T. 76.188.420-4 Sucursal Comercializadora Isla Grande Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad no definida   FLETE A LA PRIMAVERA Y LAS DELICIAS $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 31231312 Tubería de cemento 2 Unidad no definida   TUBO HORMIGON 0,60X1,0 $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.042 $ 25.042 31231312 Tubería de cemento 3 Unidad no definida   TUBO HORMIGON 0,40X1.0 $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.949 $ 23.949

Total Neto	$ 98.991
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.808
TOTAL OC	$ 117.799