1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-587-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROGRAMA PMU DESDE 4134-34-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4134-34-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 549725,1 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercializadora la maulina ltda Razón Social COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA. R.U.T. 76.099.725-0 Sucursal comercializadora la maulina ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad Diversos materiales y herramientas para pintura y áreas verdes (DETALLE DE LO SOLICITADO EN BASES DE LICITACIÓN) segun anexo $ 2.893.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.893.290 $ 2.893.290

Total Neto	$ 2.893.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 549.725
TOTAL OC	$ 3.443.015