1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-597-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROGRAMA DESPARASITACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO.ADMINISTRACION- ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 7942 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cote Razón Social AGROVETERINARIA HUERTA LTDA R.U.T. 86.482.100-6 Sucursal cote Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132202 Dediles 4 Caja Guantes desechables de látex (100 unidades)   $ 6.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 42142608 Jeringas médicas sin agujas 60 Unidad Jeringas desechables de 1cc.   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 42142506 Agujas despuntadas 20 Unidad Agujas gruesas color rosado   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 1 Caja Mascarillas desechables de cartón   $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 41.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.942
TOTAL OC	$ 49.742