1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-646-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SUM. DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO SEPTIEMBRE 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.002.000.000 SERVICIOS DE IMPRESION del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 346263,6 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Enrique Lizana Briones Razón Social VÍCTOR ENRIQUE LIZANA BRIONES R.U.T. 13.351.100-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Victor Enrique Lizana Briones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 91122 Unidad no definida SIMUNISTRO IMPRESION Y FOTOCOPIADO MES DE SEPTIMBRE 2025 SIMUNISTRO IMPRESION Y FOTOCOPIADO MES DE SEPTIMBRE 2025 $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.822.440 $ 1.822.440

Total Neto	$ 1.822.440
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 346.264
TOTAL OC	$ 2.168.704