1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-657-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4134-71-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-002-000-000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 257172,6 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 133511008 Razón Social VICTOR ENRIQUE LIZANA BRIONES R.U.T. 13.351.100-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 133511008 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 90236 Unidad Suministro de impresión y fotocopiado mes de mayo de 2023, área municipal. Suministro de impresión y fotocopiado mes de mayo de 2023, área municipal. $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.353.540 $ 1.353.540

Total Neto	$ 1.353.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 257.173
TOTAL OC	$ 1.610.713