1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-69-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2019 Nombre de la Orden de Compra POLERAS PARA PROGRAMA DE VERANO-DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 20976 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANA MARIA Razón Social ana maria morales R.U.T. 11.283.127-4 Sucursal ANA MARIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 16 Unidad no definida polera dry fit sublimado, color negro, con bordado y logo municipal. De acuerdo a detalle de cotización adjunta. polera dry fit sublimado, color negro, con bordado y logo municipal. De acuerdo a detalle de cotización adjunta. $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.400 $ 110.400

Total Neto	$ 110.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.976
TOTAL OC	$ 131.376