1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-697-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4134-44-R124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4134-44-R124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-144-000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 514763,2 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "FACAVA" Electricidad Razón Social JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO R.U.T. 9.633.707-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal "FACAVA" Electricidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32111503 Diodos emisores de luz (LED) 8 Unidad HORARIO RECEPCIÓN: lunes a viernes de 08:30 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 PROYECTOR LED 500W STADIUM FRIO C/VISERA, DE ACUERDO A CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN DOCUMENTO ADJUNTO. $ 338.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.709.280 $ 2.709.280

Total Neto	$ 2.709.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 514.763
TOTAL OC	$ 3.224.043