1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-7-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-01-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ZEOLITA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 53886,55455 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECOTOBA Razón Social ROBERTO ANTONIO URRUTIA CASTRO R.U.T. 5.368.127-1 Sucursal DECOTOBA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111604 Granito 3 Saco   ZEOLITA NATURAL 1,5 A 3 MM. $ 31.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.539 $ 94.538 11111604 Granito 3 Saco   ZEOLITA NATURAL 3 A 5 MM. $ 31.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.539 $ 94.538 11111604 Granito 3 Saco   ZEOLITA NATURAL 5 A 8 MM. $ 31.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.539 $ 94.538

Total Neto	$ 283.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.887
TOTAL OC	$ 337.500