1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-704-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA DAF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-31-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 884,5393 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CURICO LIBROS Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE LIBROS LIMITAD R.U.T. 76.068.648-4 Sucursal CURICO LIBROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111509 Portalápiz 1 Unidad no definida porta lápices porta lápices $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.891 $ 1.891 27112809 Portaútiles 1 Unidad no definida porta clips porta clips $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168 41122601 Portaobjetos 1 Unidad no definida dispensador cinta adhesiva dispensador cinta adhesiva $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.597 $ 1.597

Total Neto	$ 4.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 885
TOTAL OC	$ 5.540