1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-704-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Trasporte mensual Junji, Sala Cuna Pétalos de Niños, Mes de Mayo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 666277-4-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADMINISTRACION Y FINANZAS - ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transporte de pasajeros Razón Social PAULINA DE LAS MERCEDES ABARZUA DIAZ R.U.T. 10.563.140-5 Sucursal transporte de pasajeros Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101803 Servicios de transporte de vehículos 1 Unidad no definida camino a la costa) La Higuerilla (trayecto camino vecinal, sanatorio la higuerilla) a Jardín Infantil Pétalos de niños intermedios y viceversa Sanatorio (Pablo Neruda- Villa Francisco javier achurra), Santa Rosa (villa la union-villa san sebastian-villa diego portales-pobl bo y eliana) La isla (pobl don sebastian etapa 1-2-3 trapiche, villa los ciruelos, villa huerto los olivos, $ 660.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000

Total Neto	$ 660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 660.000

Justificación de exención de impuesto