1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4134-710-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4134-213-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 4134-213-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO.ADMINISTRACION- ADQUISICIONES Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 375140,75 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUGAT Razón Social SOCIEDAD MEGAMERCADOS MALL BAQUEDANO LIMITADA R.U.T. 76.501.450-6 Sucursal CUGAT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 2500 Bolsa bolsas con golosinas para 2500 menores de la comuna, que cada una contenga: 2 barras de cereal, 1 kapo, 1 kojak, 1 paquete de galletas mini, 1 chocman, 10 frugelé y 10 candies.PRODUCTOS EN BUEN ESTADO Y SIN FECHA DE VENCIMIENTO CERCANA.   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.975.000 $ 1.974.425

Total Neto	$ 1.974.425
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 375.141
TOTAL OC	$ 2.349.566